17,42 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 4 660 500 Kč |
| Upravený rozpočet | 4 176 300 Kč |
| Skutečné čerpání | 4 171 981 Kč |
| Čerpání | 99,90 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 1 900 000 | 1 825 440 | 1 825 443 | 100,00 |
| Stavby | 1 000 000 | 414 300 | 414 300 | 100,00 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 465 000 | 465 000 | 463 621 | 99,70 |
| Nákup ostatních služeb | 250 000 | 346 820 | 346 816 | 100,00 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 170 000 | 170 000 | 168 384 | 99,05 |
| Elektrická energie | 152 000 | 155 500 | 155 400 | 99,94 |
| Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 150 000 | 159 000 | 160 335 | 100,84 |
| Ostatní osobní výdaje | 110 000 | 121 920 | 121 920 | 100,00 |
| Opravy a udržování | 100 000 | 7 120 | 7 118 | 99,97 |
| Konzultační, poradenské a právní služby | 60 000 | 141 360 | 141 357 | 100,00 |
| Služby peněžních ústavů | 55 000 | 57 220 | 57 219 | 100,00 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 50 000 | 82 000 | 81 686 | 99,62 |
| Služby elektronických komunikací | 45 000 | 45 000 | 44 106 | 98,01 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 40 000 | 50 000 | 49 014 | 98,03 |
| Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 25 000 | 2 800 | 2 800 | 100,00 |
| Neinvestiční transfery obcím | 17 500 | 14 400 | 14 400 | 100,00 |
| Služby školení a vzdělávání | 15 000 | 16 500 | 16 249 | 98,48 |
| Nájemné za nájem s právem koupě | 11 000 | 11 000 | 10 890 | 99,00 |
| Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 11 000 | 9 330 | 9 328 | 99,98 |
| Výdaje na věcné dary | 10 000 | 43 490 | 43 489 | 100,00 |
| Pohoštění | 10 000 | 17 360 | 17 364 | 100,02 |
| Cestovné | 5 000 | 1 200 | 1 199 | 99,92 |
| Poštovní služby | 4 000 | 8 810 | 8 813 | 100,03 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 3 000 | 3 030 | 3 030 | 100,00 |
| Ochranné pomůcky | 2 000 | 0 | 0 | 0,00 |
| Zaplacené sankce a odstupné | 0 | 100 | 100 | 100,00 |
| Platby daní krajům, obcím a státním fondům | 0 | 600 | 600 | 100,00 |
| Ostatní nákupy jinde nezařazené | 0 | 7 000 | 7 000 | 100,00 |
| Celkem | 4 660 500 | 4 176 300 | 4 171 981 | 99,90 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023
